目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队成立于1992年11月，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，属全民所有制差额事业单位。主要职能是管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地管理与规划。现有领导班子3人，8个部门，3个养护班组，正式职工80人，其中管理人员14人。队长：全面负责队内政务管理，负责队内党群工作，全面负责队内党群、工会、妇委会、纪检、共青团管理。副队长：负责专业、代办工程、预决算、招投标、体系认证、工程成本核算、苗圃、安全、后勤、房屋出租、固定资产等；负责生产养护、绿化巡查、办公室、劳资、财务、档案等。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制90人，实有人数80人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计19,652.78万元，比上年减少23,029.97万元，下降53.96%。本年度主要用于管辖道路的绿化养护工作，自2022年起财政拨款不再负责政府购买服务，所以财政拨款收支减少；2022年承接绿化工程减少，工程收支降低。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计11,926.99万元，比上年减少9,777.38万元，下降45.05%，其中：财政拨款收入3,957.00万元，占收入合计 的33.18%；事业收入7,753.62万元，占收入合计的 65.01%；其他收入216.37万元，占收入合计的 1.81%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 12,880.80万元，比上年减少8,805.93万元，下 降40.61%，其中：基本支出2,644.03万元，占支出合计的 20.53%；项目支出10,236.78万元，占支出合计的 79.47%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计3,957.00万元，比上年减少2,914.93万元，下降42.42%。主要原因：我单位财政拨款主要用于管辖道路的绿化养护工作，自2022年起不再负责政府购买服务，财政拨款减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,957.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 343.84万元，占本年财政拨款支出8.69%；城乡社区支出 3,613.16万元，占本年财政拨款支出91.31%；

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 1、“社会保障和就业支出” 2022年度决算343.84万元，比2022年度年初预算增加244.53万元，增长246.25%。其中：

 

 

 

   “行政事业单位养老支出” 2022年度决算100.72万元，比2022年度年初预算增加1.41万元，增长1%。主要用于财政负担退休职工的提租补贴、物业费及其他补贴。

 

 

 

   “抚恤”2022年度决算14.11万元，比2022年度年初预算增加14.11万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金及丧葬费。

 

 

 

   “其他社会保障和就业支出” 2022年度决算229.01万元，比2022年度年初预算增加229.01万元，增长100%。主要用于义务植树活动经费。

 

 

 

2、 “城乡社区支出”2022年度决算3,613.16万元，比2022年度年初预算增加37.55万元，增长1.05%。其中：

 

 

 

   “城乡社区环境卫生”2022年度决算3,613.16万元，比2022年度年初预算增加37.55万元，增长1.05%。主要用于道路绿地养护的支出。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出114.83万元，其中：对个人和家庭补助支出96.21万元，主要用于财政负担退休职工退休费。抚恤14.11万元，用于退休职工去世抚恤金及丧葬费。其他对个人和家庭的补助支出4.51万元，主要用于财政负担退休职工的提租补贴、物业费及其他补贴。

 

 

 

  

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

2022年度“三公”经费无支出,其中:

 

 

 

1.因公出国(境)费用。2022 年度组织因公出国(境) 团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年度购置 (更新)0辆，车均购置费 0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额1,743.54万元，其中：政府采购货物支出1,743.54 万元。授予中小企业合同金额1,743.54万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,743.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆21台，417.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度无政府购买服务支出。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

（一）基本情况

 

 

 

1.项目概况。

 

 

 

本年度总体目标为全面提升600.33公顷道路绿地养护精细化水平，苗木长势良好。绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益。

 

 

 

2.项目绩效目标。

 

 

 

绩效目标完成情况主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，对在后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等方面建立的长效机制进行分析。

 

 

 

（二）绩效评价工作开展情况

 

 

 

结合《2022年 基层单位养护班组情况备案表》及养护保洁合同，对财政资金标内部分，按月进行控制、节约，保障了项目实施过程中的效率性。依据现场及养护部按月对实际产生的标外人、机、材进行月报及成本核算工作，为加强项目实施中的有效性提供进一步的保障，资金的合理使用为下一年度以及未来财政资金使用的方式方法提供依据，从而确保了项目可持续性的良性发展，通过机制和制度的确立、建立、保障、检查、核对等工作的环环链接，对后续的政策、资金、人员机构安排和管理都起到了长效制约，促使和保障了项目的顺利实施，保证了合理、合规、合法。

 

 

 

（三）综合评价情况及评价结论

 

 

 

本年度绩效指标达到98分，绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，预算执行绩效与绩效目标未发生偏离。

 

 

 

（四）绩效评价指标分析

 

 

 

截止2022年底，项目已按标准按要求完成了600.33公顷责任范围内道路绿地的养护管理。提高了600.33公顷道路绿地养护精细化水平，环境整洁优美、空气质量优良，逐步提高道路绿地养护等级。

 

 

 

2022年实际拨付财政养护资金3571.402547万元。已经全部按要求按标准完成进度100%。 

 

 

 

（五）主要经验及做法

 

 

 

通过本年度精细化养护管理和依法护绿，坚决保护绿化成果，实现城市绿地美化环境，调节局地小气候、达到了吸尘降噪、防风固沙的效果，逐年减少雾霾、空气质量逐步提升。确保绿化景观效果持久性，打造宜居城市，通过提升绿地景观效果，逐步提高居民生活水平。

 

 

 

（六）有关建议

 

 

 

在今后的养护管理中心，标外资金在使用过程中需更加规范合理。进一步扩大招标规范，规范标内资金，进一步量化标外资金的使用方式。

 

 

 

（七）其他需要说明的问题

 

 

 

无

附件：1.北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队2022年度项目支出绩效自评表

     2.北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队2022年度决算报表